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河南省審計(jì)廳對(duì)河南民航發(fā)展投資有限公司運(yùn)營情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知

時(shí)間:2019年03月14日   來源:

河南民航發(fā)展投資有限公司:

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第二十七條的規(guī)定,我廳決定派出審計(jì)組,自2019年3月15日起,對(duì)你公司及所屬控股公司2016年以來運(yùn)營情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,必要時(shí)將追溯到相關(guān)年度或者延伸審計(jì)調(diào)查有關(guān)單位。請(qǐng)予以配合,并提供有關(guān)資料(包括電子數(shù)據(jù)資料)和必要的工作條件。

審計(jì)組組  長:吳曉春

審計(jì)組副組長:張建華

審計(jì)組成  員:王瀚洋(主審)  王俊杰  潘曉瑞 肖文靜  鄒慧旭

 

附件:1.審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求

    2.審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律 

    3.審計(jì)調(diào)查所需資料清單

 

                                                                           

 河南省審計(jì)廳

 2019年3月8日

 

                                                                      


 

附件1

 

審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求

 

    一、嚴(yán)禁違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,不嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度。

    二、嚴(yán)禁違反中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神。

    三、嚴(yán)禁泄露審計(jì)工作秘密。

    四、嚴(yán)禁工作時(shí)間飲酒和酒后駕駛機(jī)動(dòng)車。

     違反上述工作要求的,嚴(yán)格按照規(guī)定追究責(zé)任。

 


 

附件2

 

審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律

 

    一、不準(zhǔn)由被審計(jì)單位和個(gè)人報(bào)銷或補(bǔ)貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫(yī)療等費(fèi)用。

    二、不準(zhǔn)接受被審計(jì)單位和個(gè)人贈(zèng)送的禮品禮金,或未經(jīng)批準(zhǔn)通過授課等方式獲取報(bào)酬。

    三、不準(zhǔn)參加被審計(jì)單位和個(gè)人安排的宴請(qǐng)、娛樂、旅游等活動(dòng)。

    四、不準(zhǔn)利用審計(jì)工作知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和內(nèi)部信息謀取利益。

     五、不準(zhǔn)利用審計(jì)職權(quán)干預(yù)被審計(jì)單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用。

    六、不準(zhǔn)向被審計(jì)單位推銷商品或介紹業(yè)務(wù)。

    七、不準(zhǔn)接受被審計(jì)單位和個(gè)人的請(qǐng)托干預(yù)審計(jì)工作。

    八、不準(zhǔn)向被審計(jì)單位和個(gè)人提出任何與審計(jì)工作無關(guān)的要求。

    對(duì)于違反上述紀(jì)律者,視情節(jié)輕重作出處理;對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的,予以追究。

    舉報(bào)電話:0371-65648308


 

附件3

  

審計(jì)調(diào)查所需資料清單

 

一、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工、控股企業(yè)情況。

二、企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)資料及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析相關(guān)資料。

三、企業(yè)章程、管理制度、年度經(jīng)營計(jì)劃。

四、企業(yè)運(yùn)營、債務(wù)情況報(bào)告。

五、接受有關(guān)檢查、審計(jì)的相關(guān)資料和整改情況。

六、審計(jì)組認(rèn)為需要提供的與審計(jì)調(diào)查事項(xiàng)有關(guān)的其他資料。

以上資料包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù),請(qǐng)于審計(jì)調(diào)查進(jìn)點(diǎn)前準(zhǔn)備就緒。